Утвержден
Председателем
Контрольно-счетной палаты
города Ростова-на Дону
«26» декабря 2018 года
(с изменениями от «15» марта 2019 года,
от «16» апреля 2019 года,
от «29» апреля 2019 года,
от «24» мая 2019 года)
ПЛАН РАБОТЫ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
НА 2019 ГОД
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Срок исполнения |
Ответственный исполнитель |
1. Контрольные мероприятия |
|||
1.1. |
Проверка деятельности главных распорядителей бюджетных средств города, связанной с организацией и осуществлением внутреннего финансового контроля и аудита, контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и казенных учреждений. |
январь-март |
Аудитор Е.А. Гуляева |
1.2. |
Проверка целевого и эффективного расходования бюджетных средств, направленных в 2017-2018 годах и текущем периоде 2019 года на реализацию мероприятий по развитию официального портала городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону, а также мероприятий по развитию инфраструктуры корпоративной сети Администрации города Ростова-на-Дону. |
январь-май |
Аудитор Е.А. Гуляева |
1.3. |
Проверка осуществления Управлением благоустройства и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону мероприятий в области охраны, восстановления и использования городских лесов. Проверка соблюдения требований нормативных правовых актов в части распоряжения и использования имущества и земельных участков в 2018 году и текущем периоде 2019 года. |
январь-апрель |
Аудитор М.Э. Джелаухов |
1.4. |
Проверка расходования финансовых ресурсов на социальное обслуживание населения города, в том числе на укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания, использование и внедрение передовых инновационных методов по предоставлению социальных услуг и на реализацию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за 2017-2018 годы. |
январь-май |
Аудитор А.В. Кенда |
1.5. |
Внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета города |
февраль-март |
Зам. председателя Н.И. Павленко |
1.6. |
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города |
март-апрель |
Зам. председателя Н.И. Павленко |
1.7. |
Проверка соблюдения Управлением наружной рекламой города Ростова-на-Дону установленного порядка размещения рекламных конструкций на территории города. Проверка полноты и своевременности поступления в бюджет города доходов от размещения наружной рекламы в 2018 году и текущем периоде 2019 года. |
апрель-май |
Аудитор Е.А. Гуляева |
1.8. |
Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных в 2018 году на повышение благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Ростова-на-Дону» |
апрель-июнь |
Аудитор М.Э. Джелаухов |
1.9. |
Проверка расходования бюджетных средств на популяризацию туристского потенциала города, модернизацию системы продвижения туристского бренда г. Ростова-на-Дону за 2017-2018 годы. |
май-июль |
Аудитор А.В. Кенда |
1.10. |
Проверка эффективности деятельности муниципальных предприятий города Ростова-на-Дону в 2018 году и текущем периоде 2019 года. |
июнь-август |
Аудитор Е.А. Гуляева |
1.11. |
Аудит эффективности использования бюджетных средств на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий за 2018 год и текущий период 2019 года. |
июль-декабрь |
Аудитор А.В. Кенда |
1.12. |
Проверка целевого и эффективного использования средств, направленных в 2018-2019 годах на озеленение, в части создания цветников и газонов и их содержания. |
август-октябрь |
Аудитор М.Э. Джелаухов |
1.13. |
Аудит эффективности использования бюджетных средств, направленных в 2018 году и текущем периоде 2019 года на реализацию подпрограммы «Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону на базе многофункциональных центров предоставления услуг». |
сентябрь-декабрь |
Аудитор Е.А. Гуляева |
1.14. |
Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой № 9 «Строительство и реконструкция сетей наружного освещения» в 2017-2018 годах. |
октябрь- декабрь |
Аудитор М.Э. Джелаухов |
1.15. |
Аудит в сфере закупок, в том числе анализ и оценка информации о законности, целесообразности, обоснованности, своевременности, эффективности и результативности расходов на закупки по планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам за период 2016-2018 год в МБУ «Центр интеллектуальной транспортной системы», МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города Ростова-на-Дону», Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону |
апрель - декабрь |
Председатель В.М. Карташов |
1.16. |
Проверка использования средств, направленных на содержание грунтовых дорог в Ворошиловском районе города Ростова-на-Дону |
июнь-июль |
Аудитор М.Э. Джелаухов |
2. Экспертно-аналитическая деятельность |
|||
2.1. |
Анализ и оценка информации об обоснованности, эффективности и результативности расходов Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону на закупку «Приобретение и установка остановочных павильонов» (извещение № 358300392918000006). |
февраль-март |
Председатель В.М. Карташов |
2.2. |
Анализ предоставления транспортным предприятиям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа средств из бюджета города Ростова-на-Дону. |
апрель-август |
Зам. председателя Н.И. Павленко |
2.3. |
Анализ исполнения бюджета города Ростова-на-Дону за I квартал 2019 года. |
май |
Зам. председателя Н.И. Павленко |
2.4. |
Анализ организации исполнения бюджета города Ростова-на-Дону финансовым органом и выборочно по главным администраторам бюджетных средств. |
август-декабрь |
Зам. председателя Н.И. Павленко |
2.5. |
Анализ исполнения бюджета города Ростова-на-Дону за полугодие 2019 года. |
август |
Зам. председателя Н.И. Павленко |
2.6. |
Анализ исполнения бюджета города Ростова-на-Дону за 9 месяцев 2019 года. |
ноябрь |
Зам. председателя Н.И. Павленко |
2.7. |
Экспертиза проекта решения Ростовской-на-Дону городской Думы «Об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов». |
ноябрь |
Зам. председателя Н.И. Павленко |
2.8. |
Подготовка заключений на проекты решений Ростовской-на-Дону городской Думы «О внесении изменений в решение Ростовской-на-Дону городской Думы «О принятии бюджета города Ростова-на-Дону на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов». |
по мере поступления проектов решений
|
Зам. председателя Н.И. Павленко |
2.9. |
Экспертиза проектов решений Ростовской-на-Дону городской Думы, предусматривающих расходы, покрываемые за счет средств бюджета города, или влияющих на формирование и исполнение бюджета города. |
по мере поступления проектов решений |
Зам. председателя Н.И. Павленко |
3. Информационная и иная деятельность |
|||
3.1. |
Подготовка годового отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты за 2018 год. |
январь-февраль |
Зам. председателя Н.И. Павленко, аудиторы: А.В. Кенда; Е.А. Гуляева; М.Э. Джелаухов |
3.2. |
Организация сбора и обобщения информации о практике работы членов Представительства Союза МКСО по Южному Федеральному округу по делам об административных правонарушениях. |
январь-март |
Специалист-эксперт Т.И. Киселева |
3.3. |
Обзор сложившейся судебной практики в сфере противодействия коррупции в органах местного самоуправления. |
июнь-сентябрь |
Специалист-эксперт Т.И. Киселева |
3.4. |
Подготовка предложений по внесению дополнений и изменений в размещаемую информацию на странице Контрольно-счетной палаты города на официальном интернет-портале городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону |
январь-март |
Зам. председателя Н.И. Павленко, аудиторы: А.В. Кенда; Е.А. Гуляева; М.Э. Джелаухов Т.И. Киселева |
3.5. |
Подготовка проекта плана работы Контрольно-счетной палаты города Ростова-на-Дону на 2020 год. |
декабрь |
Зам. председателя Н.И. Павленко, аудиторы: А.В. Кенда; Е.А. Гуляева; М.Э. Джелаухов. |
3.6. |
Подготовка и представление отчетности и информации о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях (предписаниях), а также по принятым по ним решениям и мерам. |
весь период |
Зам. председателя Н.И. Павленко, аудиторы: А.В. Кенда; Е.А. Гуляева; М.Э. Джелаухов |
3.7. |
Разработка корректировок стандартов организации деятельности и внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палаты города Ростова-на-Дону. |
весь период |
Зам. председателя Н.И. Павленко, аудиторы: А.В. Кенда; Е.А. Гуляева; М.Э. Джелаухов. |
3.8. |
Участие в работе Ассоциации контрольно-счетных органов Российской Федерации, Союза муниципальных контрольно-счетных органов России, представительства Союза муниципальных контрольно-счетных органов России в Южном Федеральном округе, Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате Ростовской области |
весь период |
Зам. председателя Н.И. Павленко, аудиторы: А.В. Кенда; Е.А. Гуляева; М.Э. Джелаухов |
3.9. |
Обеспечение и контроль за соблюдением должностными лицами и аппаратом Контрольно-счетной палаты внутренних документов, регулирующих предоставление информации о деятельности Контрольно-счетной палаты и обеспечении гласности в её деятельности. |
весь период |
Зам. председателя Н.И. Павленко |
4.0. |
Обеспечение реализации бюджетных полномочий Контрольно-счетной палаты города Ростова-на-Дону, как главного администратора доходов, главного распорядителя расходов. |
весь период |
Председатель В.М. Карташов |
План работы Контрольно-счётной палаты города Ростова-на-Дону рассмотрен на заседании коллегии Контрольно-счётной палаты города Ростова-на-Дону. Протокол заседания коллегии Контрольно-счётной палаты города Ростова-на-Дону № 8 от «26» декабря 2018 года.
Изменения внесены решением коллегии Контрольно-счетной палаты города Ростова-на-Дону (протокол № 2 от 15.03.2019, протокол № 3 от 16.04.2019, протокол № 4 от 29.04.2019, протокол № 5 от 24.05.2019).